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院属各单位：
根据2008年中央部门预算编制的总体要求，现将2007年部门预算“一下”控制数以及相关说明、编制“二上”预算的有关要求通知如下：
一、 “一下”控制数的相关说明
为进一步优化资源配置结构，促进我院各项事业的可持续发展，经过我院积极努力，财政部自2008年起将改变对我院的支持方式，将知识创新工程专项经费转变为经常性经费。在此基础上，结合我院实际情况，院核定2008年“一下”预算控制数的原则为：
(一)适度加大离退休经费的支持力度。
(二)保持单位基本运行费、基本科研费总量不变，加大基本运行费的安排力度。基本运行费主要以“基本支出”经费下达。
各单位在收到“一下”预算控制数后，应认真分析经费结构，统筹安排各项资金，特别是要合理安排人员支出渠道，严格执行国家规定的标准和有关经费管理办法。同时，要根据事业发展计划，遵照各项财务制度，统筹安排结余资金，加大消化、使用结余资金的力度，切实做到合理配置资源，优化支出结构，规范资金分配，提高资金使用效益。
二、编制“二上”预算的有关要求
1. 各单位应严格按照下达的“一下”预算控制数，具体编制“二上”预算。对下达的“一下”预算控制数，人员经费与公用经费、基本支出与项目支出之间不得进行调整。
2.加强项目支出预算报表的填报工作。单位在编制“二上”预算时，应认真、如实填报项目支出预算表中“使用以前年度财政拨款专项结余资金”和“使用以前年度财政拨款净结余资金”情况，以真实、全面地反映项目支出当年财政拨款、以前年度专项结余结转以及动用以前年度净结余资金情况。
3. “二上”预算中不再编制项目文本，“一上”已编制文本的项目，转为“二上”后，请将“项目基本设置”中的文本类型改为“不填文本”。
4. 政府采购预算按照《2008年部门预算中政府采购预算填报说明》要求填报。
5. 在“收入预算录入表”中“用事基金弥补收支差额”项填列的住房资改革支出的相关数据应与“中央行政事业单位住房改革支出预算表”中“2007年年末结余－其中：安排本年支出”数据一致。
6. 上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出应在“经营及往来支出表”中填报，不得在“基本支出预算表”中填报。
7. 务必按“中央预算管理系统2008系统补丁说明”要求，做好数据备份和补丁安装的工作，确保上报的数据能够接收。
8. 各单位应使用“中央部门预算2008”系统下的“系统管理”模块中的“系统管理”下的“系统数据结转”功能，将“一上”数据转为“二上”数据。
9. 各单位按照统一下发的“一上项目信息表”中的项目信息，核对“二上”中保留“一上”已报送项目信息的一致性。
10. “一上”中删除项目的编号，“二上”时不得重复使用，“二上”新增项目在“一上”的基础上连续编制。“二上”连续编制项目编码时，后两位超过“99”的，可将单位预算三位码增加200，即“005”改为“205”，后两位从“01”开始重新顺序编制。
11. 在“控制数”中列示了附加名称的项目，在填列项目名称时，应按“附加名称－项目名称”填列。如控制数中的附加名称为“ABC”、项目名称为“×××”，则填列项目名称时应按“ABC－×××”填列。
三、报送“二上”预算的具体要求：
1. 报送方式：各单位请派一名熟悉预算报表的财务人员参加会审，会审人员需自备笔记本电脑。
2. 报送时间：
11月27日为上海、武汉、广州、成都、南京地区、庐山疗养院、福建物构所、亚热带所；
11月28日为长春、沈阳、青岛、合肥、新疆、西安、兰州、昆明、青海地区、地球化学、科技大学、山西煤化、大化所；
11月29日京区单位。
11月30日汇总。
3. 报送地点：物科宾馆六楼会议室(物理所院内)
4.28日和29日上午9：00-11：00，分别召开座谈会，请完成预算报送任务的京外单位自主选择时间参加，主要会谈预算执行和结余资金管理中存在的问题。
5.各单位在报送中出现的具体问题，请及时与我局联系。
政府采购相关问题联系人：高晶，电话010-68597325，010-68597327；其他问题联系人：高军、罗雯、潘成利，电话010-68597320，010-68597324。
中国科学院计划财务局
2007年11月19日
